Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 120/2019 telefón mobil 10,55 s DPH 11/2017 01.07.2019 Slovak Telekom, a.s. Bilingválne gymnázium Milana Hodžu RNDr. Vasil Dorovský riaditeľ školy 08.07.2019 11.07.2019
Faktúra 115/2019 potraviny 118,56 s DPH 42/2019 26.06.2019 Ing. Katarína Markovičová KAMA II Bilingválne gymnázium Milana Hodžu RNDr. Vasil Dorovský riaditeľ školy 08.07.2019 11.07.2019
Faktúra 114/2019 telefón mobil 26,99 s DPH 10/2017 24.06.2019 Slovak Telekom, a.s. Bilingválne gymnázium Milana Hodžu RNDr. Vasil Dorovský riaditeľ školy 26.06.2019 11.07.2019
Faktúra 113/2019 deratizácia 195,36 s DPH 41/2019 24.06.2019 DE-AQUA, s.r.o. Bilingválne gymnázium Milana Hodžu RNDr. Vasil Dorovský riaditeľ školy 26.06.0209 11.07.2019
Faktúra 138/2019 telefón mobil 27,06 s DPH 10/2017 24.06.2019 Slovak Telekom, a.s. Bilingválne gymnázium Milana Hodžu RNDr. Vasil Dorovský riaditeľ školy 06.08.2019 09.09.2019
Objednávka 42/2019 potraviny 118,56 s DPH 24.06.2019 Ing. Katarína Markovičová KAMA II Bilingválne gymnázium Milana Hodžu Iveta Mihalková hospodárka 17.07.2019
Faktúra 110/2019 elektrina 604,88 s DPH 6/2018 17.06.2019 Bukóza Energo, a.s. Bilingválne gymnázium Milana Hodžu RNDr. Vasil Dorovský riaditeľ školy 21.06.2019 11.07.2019
Faktúra 111/2019 elektrina 86,76 s DPH 6/2018 17.06.2019 Bukóza Energo, a.s. Bilingválne gymnázium Milana Hodžu RNDr. Vasil Dorovský riaditeľ školy 21.06.2019 11.06.2019
Faktúra 109/2019 nafta 101,88 s DPH 28/2008 12.06.2019 TANKER, s.r.o. Bilingválne gymnázium Milana Hodžu RNDr. Vasil Dorovský riaditeľ školy 14.06.2019 11.07.2019
Faktúra 108/2019 deratizácia 55,20 s DPH 33/2019 12.06.2019 DE-AQUA, s.r.o. Bilingválne gymnázium Milana Hodžu RNDr. Vasil Dorovský riaditeľ školy 14.06.0209 11.07.2019
Faktúra 107/2019 obedy zamestnanci 699,84 s DPH 3/2018 11.06.2019 Školská jedáleň pri Gymnáziu V.Paulinyho-Tótha Bilingválne gymnázium Milana Hodžu RNDr. Vasil Dorovský riaditeľ školy 14.06.2019 11.07.2019
Faktúra 106/2019 obedy študenti 3 039,40 s DPH 3/2018 11.06.2019 Školská jedáleň pri Gymnáziu V.Paulinyho-Tótha Bilingválne gymnázium Milana Hodžu RNDr. Vasil Dorovský riaditeľ školy 14.06.2019 11.07.2019
Objednávka 41/2019 deratizácia 195,36 s DPH 07.06.2019 DE-AQUA, s.r.o. Bilingválne gymnázium Milana Hodžu Iveta Mihalková hospodárka 17.07.2019
Objednávka 38/2019 školenie prvej pomoci 174,00 s DPH 07.06.2019 Mgr. Jozef Kardoš Bilingválne gymnázium Milana Hodžu Iveta Mihalková hospodárka 17.07.2019
Faktúra 105/2019 telefón pevná linka 30,32 s DPH 16/2011 06.06.2019 Slovak Telekom, a.s. Bilingválne gymnázium Milana Hodžu RNDr. Vasil Dorovský riaditeľ školy 11.06.2019 11.07.2019
Faktúra 104/2019 voda 1 713,98 s DPH 12/2006 05.06.2019 Turčianska vodárenská spoločnosť, a.s. Bilingválne gymnázium Milana Hodžu RNDr. Vasil Dorovský riaditeľ školy 11.06.2019 11.07.2019
Faktúra 103/2019 toner, odpadová nádoba 128,30 s DPH 37/2019 04.06.2019 NGC.sk,s.r.o. Bilingválne gymnázium Milana Hodžu RNDr. Vasil Dorovský riaditeľ školy 10.06.2019 11.07.2019
Faktúra 102/2019 funkcia technika PO a činnosti BTS 60,00 s DPH 18/2009 04.06.2019 LIVONEC SK, s.r.o. Bilingválne gymnázium Milana Hodžu RNDr. Vasil Dorovský riaditeľ školy 10.06.2019 11.06.2019
Faktúra 101/2019 plyn 1 444,18 s DPH 4/2017 03.06.2019 SPP, a.s. Bilingválne gymnázium Milana Hodžu RNDr. Vasil Dorovský riaditeľ školy 05.06.2019 11.07.2019
Objednávka 39/2019 čistiace prostriedky 15,91 s DPH 03.06.2019 Jaroslava Demáčková - DEMRO Bilingválne gymnázium Milana Hodžu Iveta Mihalková hospodárka 17.07.2019
zobrazené záznamy: 2301-2320/2465