Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Objednávka 40/2019 popisovače 130,00 s DPH 03.06.2019 Jaroslava Demáčková - DEMRO Bilingválne gymnázium Milana Hodžu Iveta Mihalková hospodárka 17.07.2019
Faktúra 100/2019 utierky 74,88 s DPH 34/2019 29.05.2019 Tomáš Teniak TENAOIL Bilingválne gymnázium Milana Hodžu RNDr. Vasil Dorovský riaditeľ školy 03.06.2019 11.07.2019
Faktúra 99/2019 toaletný papier 108,00 s DPH 35/2019 29.05.2019 Tomáš Teniak TENAOIL Bilingválne gymnázium Milana Hodžu RNDr. Vasil Dorovský riaditeľ školy 03.06.2019 11.07.2019
Faktúra 97/2019 čistiace prostriedky 55,42 s DPH 36/2019 29.05.2019 Tomáš Teniak TENAOIL Bilingválne gymnázium Milana Hodžu RNDr. Vasil Dorovský riaditeľ školy 03.06.2019 11.07.2019
Faktúra 96/2019 telefón mobil 26,69 s DPH 8/2017 29.05.2019 Slovak Telekom, a.s. Bilingválne gymnázium Milana Hodžu RNDr. Vasil Dorovský riaditeľ školy 03.06.2019 11.06.2019
Faktúra 95/2019 telefón mobil 8,59 s DPH 11/2017 29.05.2019 Slovak Telekom, a.s. Bilingválne gymnázium Milana Hodžu RNDr. Vasil Dorovský riaditeľ školy 03.06.2019 11.07.2019
Faktúra 94/2019 telefón mobil 26,99 s DPH 9/2017 29.05.2019 Slovak Telekom, a.s. Bilingválne gymnázium Milana Hodžu RNDr. Vasil Dorovský riaditeľ školy 03.06.2019 11.06.2019
Faktúra 98/2019 toaletný papier 28,80 s DPH 35/2019 29.05.2019 Tomáš Teniak TENAOIL Bilingválne gymnázium Milana Hodžu RNDr. Vasil Dorovský riaditeľ školy 03.06.2019 11.07.2019
Objednávka 36/2019 čistiace prostriedky 55,42 s DPH 27.05.2019 Tomáš Teniak TENAOIL Bilingválne gymnázium Milana Hodžu Iveta Mihalková hospodárka 17.07.2019
Objednávka 35/2019 toaletný papier 108,00 s DPH 27.05.2019 Tomáš Teniak TENAOIL Bilingválne gymnázium Milana Hodžu Iveta Mihalková hospodárka 17.07.2019
Objednávka 34/2019 utierky 74,88 s DPH 27.05.2019 Tomáš Teniak TENAOIL Bilingválne gymnázium Milana Hodžu Iveta Mihalková hospodárka 17.07.2019
Objednávka 37/2019 toner, odpadová nádoba 128,30 s DPH 27.05.2019 NGC.sk,s.r.o. Bilingválne gymnázium Milana Hodžu Iveta Mihalková hospodárka 17.07.2019
Faktúra 93/2019 mixážny pult 339,00 s DPH 32/2019 24.05.2019 Muziker, a.s. Bilingválne gymnázium Milana Hodžu RNDr. Vasil Dorovský riaditeľ školy 21.05.2019 28.05.2019
Faktúra 92/2019 telefón mobil 26,99 s DPH 10/2017 22.05.2019 Slovak Telekom, a.s. Bilingválne gymnázium Milana Hodžu RNDr. Vasil Dorovský riaditeľ školy 27.05.2019 28.05.2019
Objednávka 33/2019 deratizácia 55,20 s DPH 14.05.2019 DE-AQUA, s.r.o. Bilingválne gymnázium Milana Hodžu Iveta Mihalková hospodárka 17.07.2019
Objednávka 32/2019 mixážny pult 339,00 s DPH 14.05.2019 Muziker, a.s. Bilingválne gymnázium Milana Hodžu Iveta Mihalková hospodárka 17.07.2019
Faktúra 87/2019 čistiace prostriedky 16,30 s DPH 28/2019 13.05.2019 Jaroslava Demáčková - DEMRO Bilingválne gymnázium Milana Hodžu RNDr. Vasil Dorovský riaditeľ školy 05.06.2019 28.05.2019
Faktúra 88/2019 elektrina 513,13 s DPH 6/2018 13.05.2019 Bukóza Energo, a.s. Bilingválne gymnázium Milana Hodžu RNDr. Vasil Dorovský riaditeľ školy 05.06.2019 28.05.2019
Faktúra 89/2019 elektrina 77,47 s DPH 6/2018 13.05.2019 Bukóza Energo, a.s. Bilingválne gymnázium Milana Hodžu RNDr. Vasil Dorovský riaditeľ školy 05.06.2019 28.05.2019
Faktúra 91/2019 popisovače 97,50 s DPH 29/2019 13.05.2019 Jaroslava Demáčková - DEMRO Bilingválne gymnázium Milana Hodžu RNDr. Vasil Dorovský riaditeľ školy 05.06.2019 28.05.2019
zobrazené záznamy: 2321-2340/2465