Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 86/2019 čistiace prostriedky 25,25 s DPH 27/2019 10.05.2019 Tomáš Teniak TENAOIL Bilingválne gymnázium Milana Hodžu RNDr. Vasil Dorovský riaditeľ školy 05.06.2019 28.05.2019
Faktúra 84/2019 telefón pevná linka 30,32 s DPH 16/2011 09.05.2019 Slovak Telekom, a.s. Bilingválne gymnázium Milana Hodžu RNDr. Vasil Dorovský riaditeľ školy 14.05.2019 29.05.2019
Faktúra 85/2019 nafta 97,06 s DPH 28/2008 09.05.2019 TANKER, s.r.o. Bilingválne gymnázium Milana Hodžu RNDr. Vasil Dorovský riaditeľ školy 14.05.2019 29.05.2019
Faktúra 83/2019 stravné lístky 314,90 s DPH 30/2019 09.05.2019 Ticket Service, s.r.o. Bilingválne gymnázium Milana Hodžu RNDr. Vasil Dorovský riaditeľ školy 10.05.2019 09.05.2019
Objednávka 30/2019 stravné lístky 314,90 s DPH 07.05.2019 Ticket Service, s.r.o. Bilingválne gymnázium Milana Hodžu Iveta Mihalková hospodárka 17.07.2019
Objednávka 28/2019 čistiace prostriedky 16,30 s DPH 06.05.2019 Jaroslava Demáčková - DEMRO Bilingválne gymnázium Milana Hodžu Iveta Mihalková hospodárka 17.07.2019
Objednávka 29/2019 popisovače 97,50 s DPH 06.05.2019 Jaroslava Demáčková - DEMRO Bilingválne gymnázium Milana Hodžu Iveta Mihalková hospodárka 17.07.2019
Faktúra 82/2019 obedy zamestnanci 632,16 s DPH 3/2018 06.05.2019 Školská jedáleň pri Gymnáziu V.Paulinyho-Tótha Bilingválne gymnázium Milana Hodžu RNDr. Vasil Dorovský riaditeľ školy 10.05.2019 09.05.2019
Faktúra 81/2019 obedy študenti 2 828.00 s DPH 3/2018 06.05.2019 Školská jedáleň pri Gymnáziu V.Paulinyho-Tótha Bilingválne gymnázium Milana Hodžu RNDr. Vasil Dorovský riaditeľ školy 10.05.2019 09.05.2019
Faktúra 79/2019 funkcia technika PO a činnosti BTS 60,00 s DPH 18/2009 03.05.2019 LIVONEC SK, s.r.o. Bilingválne gymnázium Milana Hodžu RNDr. Vasil Dorovský riaditeľ školy 07.05.2019 09.05.2019
Faktúra 80/2019 utierky 6,20 s DPH 25/2019 03.05.2019 Tomáš Teniak TENAOIL Bilingválne gymnázium Milana Hodžu RNDr. Vasil Dorovský riaditeľ školy 07.05.2019 09.05.2019
Faktúra 74/2019 telefón mobil 8,48 s DPH 11/2017 02.05.2019 Slovak Telekom, a.s. Bilingválne gymnázium Milana Hodžu RNDr. Vasil Dorovský riaditeľ školy 07.05.2019 09.05.2019
Faktúra 77/2019 verejné obstarávanie zemného plynu 480,00 s DPH 7/2019 02.05.2019 IVOMOS, Ing. Ivan Moravčík Bilingválne gymnázium Milana Hodžu RNDr. Vasil Dorovský riaditeľ školy 07.05.2019 09.05.2019
Faktúra 75/2019 telefón mobil 27,04 s DPH 8/2017 02.05.2019 Slovak Telekom, a.s. Bilingválne gymnázium Milana Hodžu RNDr. Vasil Dorovský riaditeľ školy 07.05.2019 09.05.2019
Faktúra 78/2019 toaletný papier 136,80 s DPH 26/2019 02.05.2019 Tomáš Teniak TENAOIL Bilingválne gymnázium Milana Hodžu RNDr. Vasil Dorovský riaditeľ školy 07.05.2019 09.05.2019
Faktúra 76/2019 odborná prehliadka PHP, hydrantov 181,64 s DPH 24/2019 02.05.2019 LIVONEC SK, s.r.o. Bilingválne gymnázium Milana Hodžu RNDr. Vasil Dorovský riaditeľ školy 07.05.2019 09.05.2019
Faktúra 73/2019 telefón mobil 26,99 s DPH 9/2017 02.05.2019 Slovak Telekom, a.s. Bilingválne gymnázium Milana Hodžu RNDr. Vasil Dorovský riaditeľ školy 07.05.2019 09.05.2019
Faktúra 71/2019 Postenie stavby 163,86 s DPH 25/2015 02.05.2019 Generali Poisťovňa, a.s. Bilingválne gymnázium Milana Hodžu RNDr. Vasil Dorovský riaditeľ školy 07.05.2019 09.05.2019
Faktúra 72/2019 poistenie zodpovednosti 272,08 s DPH 24/2015 02.05.2019 Generali Poisťovňa, a.s. Bilingválne gymnázium Milana Hodžu RNDr. Vasil Dorovský riaditeľ školy 07.05.2019 09.05.2019
Faktúra 69/2019 utierky 74,88 s DPH 25/2019 25.04.2019 Tomáš Teniak TENAOIL Bilingválne gymnázium Milana Hodžu RNDr. Vasil Dorovský riaditeľ školy 30.04.2019 09.05.2019
zobrazené záznamy: 2341-2360/2465